План-Факт анализ
| Проект | План доход | Факт доход | % | Откл. доход | План расход | Факт расход | Откл. расход | План маржа | Факт маржа | Откл. маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ | ||||||||||
| Новый проект (план) | 8 000 000 | 0 | 0% | -8 000 000 | 6 399 998 | 0 | -6 399 998 | 1 600 002 | 0 | -1 600 002 |
| Лосиноостровская | 14 169 001 | 0 | 0% | -14 169 001 | 6 402 670 | 0 | -6 402 670 | 7 766 331 | 0 | -7 766 331 |
| Ледовая Арена | 7 830 253 | 0 | 0% | -7 830 253 | 3 657 750 | 0 | -3 657 750 | 4 172 503 | 0 | -4 172 503 |
| Семейный | 3 598 250 | 0 | 0% | -3 598 250 | 1 905 126 | 0 | -1 905 126 | 1 693 124 | 0 | -1 693 124 |
| Кедровый | 2 100 000 | 0 | 0% | -2 100 000 | 1 385 997 | 0 | -1 385 997 | 714 003 | 0 | -714 003 |
| АГР Молжаниново | 629 195 | 0 | 0% | -629 195 | 600 003 | 0 | -600 003 | 29 192 | 0 | -29 192 |
| АГР Ховрино | 629 195 | 0 | 0% | -629 195 | 600 003 | 0 | -600 003 | 29 192 | 0 | -29 192 |
| АГР Моссельмаш | 411 495 | 0 | 0% | -411 495 | 0 | 0 | 411 495 | 0 | -411 495 | |
| АГР Грачёвская | 125 000 | 0 | 0% | -125 000 | 91 750 | 0 | -91 750 | 33 250 | 0 | -33 250 |
| ИТОГО БИЗНЕС | 37 492 389 | 0 | 0% | -37 492 389 | 21 043 297 | 0 | -21 043 297 | 16 449 092 | 0 | -16 449 092 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ | ||||||||||
| Зарплаты | 0 | 0 | 6 625 530 | 0 | -6 625 530 | -6 625 530 | 0 | 6 625 530 | ||
| Опер. расходы | 0 | 0 | 2 375 090 | 0 | -2 375 090 | -2 375 090 | 0 | 2 375 090 | ||
| ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ | 0 | 0 | 0 | 9 000 620 | 0 | -9 000 620 | -9 000 620 | 0 | 9 000 620 | |
| ИТОГО ВСЕ | 37 492 389 | 0 | 0% | -37 492 389 | 30 043 917 | 0 | -30 043 917 | 7 448 472 | 0 | -7 448 472 |