План-Факт анализ
| Проект | План доход | Факт доход | % | Откл. доход | План расход | Факт расход | Откл. расход | План маржа | Факт маржа | Откл. маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ | ||||||||||
| Новый проект (план) | 8 000 000 | 0 | 0% | -8 000 000 | 6 399 998 | 0 | -6 399 998 | 1 600 002 | 0 | -1 600 002 |
| Лосиноостровская | 14 169 001 | 0 | 0% | -14 169 001 | 6 402 670 | 0 | -6 402 670 | 7 766 331 | 0 | -7 766 331 |
| Ледовая Арена | 7 830 253 | 0 | 0% | -7 830 253 | 1 010 350 | 0 | -1 010 350 | 6 819 903 | 0 | -6 819 903 |
| Семейный | 3 598 250 | 0 | 0% | -3 598 250 | 1 785 125 | 0 | -1 785 125 | 1 813 125 | 0 | -1 813 125 |
| Кедровый | 2 100 000 | 0 | 0% | -2 100 000 | 1 410 997 | 0 | -1 410 997 | 689 003 | 0 | -689 003 |
| Ольховка | 1 425 381 | 0 | 0% | -1 425 381 | 135 837 | 0 | -135 837 | 1 289 544 | 0 | -1 289 544 |
| АГР Молжаниново | 629 195 | 0 | 0% | -629 195 | 600 003 | 0 | -600 003 | 29 192 | 0 | -29 192 |
| АГР Ховрино | 629 195 | 0 | 0% | -629 195 | 600 003 | 0 | -600 003 | 29 192 | 0 | -29 192 |
| АГР Моссельмаш | 411 495 | 0 | 0% | -411 495 | 0 | 0 | 411 495 | 0 | -411 495 | |
| АГР Грачёвская | 125 000 | 0 | 0% | -125 000 | 91 750 | 0 | -91 750 | 33 250 | 0 | -33 250 |
| ИТОГО БИЗНЕС | 38 917 770 | 0 | 0% | -38 917 770 | 18 436 733 | 0 | -18 436 733 | 20 481 037 | 0 | -20 481 037 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ | ||||||||||
| Зарплаты | 0 | 0 | 6 625 530 | 0 | -6 625 530 | -6 625 530 | 0 | 6 625 530 | ||
| Опер. расходы | 0 | 0 | 2 375 090 | 0 | -2 375 090 | -2 375 090 | 0 | 2 375 090 | ||
| ИТОГО ОПЕРАЦИОННЫЕ | 0 | 0 | 0 | 9 000 620 | 0 | -9 000 620 | -9 000 620 | 0 | 9 000 620 | |
| ИТОГО ВСЕ | 38 917 770 | 0 | 0% | -38 917 770 | 27 437 353 | 0 | -27 437 353 | 11 480 417 | 0 | -11 480 417 |