Проекты
| № | Название | Заказчик | План выручка | Факт выручка | План расход | Факт расход | План маржа | Факт маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новый проект (план) | — | 8 000 000 | 0 | 6 399 998 | 0 | 1 600 002 (20%) | 0 |
| 2 | АГР Грачёвская | — | 125 000 | 0 | 91 750 | 930 700 | 33 250 (27%) | -930 700 |
| 3 | АГР Молжаниново | — | 629 195 | 0 | 600 003 | 0 | 29 192 (5%) | 0 |
| 4 | АГР Моссельмаш | — | 411 495 | 0 | 0 | 0 | 411 495 (100%) | 0 |
| 5 | АГР Ховрино | — | 629 195 | 0 | 600 003 | 0 | 29 192 (5%) | 0 |
| 6 | Кедровый | Павлик | 2 100 000 | 14 904 600 | 1 385 997 | 14 881 473 | 714 003 (34%) | 23 127 (0%) |
| 7 | Ледовая Арена | А101 | 7 830 253 | 22 860 795 | 3 657 750 | 26 369 821 | 4 172 503 (53%) | -3 509 026 (-15%) |
| 8 | Лосиноостровская | СМАРТ | 14 169 001 | 5 787 338 | 6 402 670 | 5 839 120 | 7 766 331 (55%) | -51 782 (-1%) |
| 9 | Семейный | Гринвуд | 3 598 250 | 3 221 865 | 1 905 126 | 3 267 620 | 1 693 124 (47%) | -45 755 (-1%) |
| 10 | Опер. расходы | — | 0 | 0 | 2 375 090 | 12 000 | -2 375 090 | -12 000 |
| 11 | Зарплаты | — | 0 | 35 000 | 6 625 530 | 150 000 | -6 625 530 | -115 000 (-329%) |
| 12 | Личные расходы | — | 0 | 0 | 1 638 000 | 0 | -1 638 000 | 0 |
| ИТОГО | 37 492 389 | 46 809 598 | 30 043 917 | 51 450 734 | 7 448 472 (20%) | -4 641 136 (-10%) | ||
Закрытые проекты 6
| № | Название | Заказчик | План выручка | Факт выручка | План расход | Факт расход | План маржа | Факт маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Молодцова | — | 0 | 1 245 000 | 0 | 1 238 597 | 0 | 6 403 |
| 2 | Нест Техно | — | 0 | 1 714 000 | 0 | 1 710 946 | 0 | 3 054 |
| 3 | Ольховка | Реалстрой | 920 381 | 13 399 152 | 245 832 | 13 487 456 | 674 549 | -88 304 |
| 4 | Отель Высота 511 | — | 0 | 568 935 | 0 | 563 458 | 0 | 5 477 |
| 5 | Сосенское 28 | — | 0 | 7 063 047 | 0 | 7 059 456 | 0 | 3 591 |
| 6 | Храм Магадан | Павлик | 0 | 7 201 250 | 0 | 7 206 272 | 0 | -5 022 |
| Итого закрытые | 920 381 | 31 191 384 | 245 832 | 31 266 185 | 674 549 | -74 802 | ||