Проекты
| № | Название | Заказчик | План выручка | Факт выручка | План расход | Факт расход | План маржа | Факт маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новый проект (план) | — | 8 000 000 | 0 | 6 399 998 | 0 | 1 600 002 (20%) | 0 |
| 2 | АГР Грачёвская | — | 125 000 | 0 | 91 750 | 957 450 | 33 250 (27%) | -957 450 |
| 3 | АГР Молжаниново | — | 629 195 | 0 | 600 003 | 0 | 29 192 (5%) | 0 |
| 4 | АГР Моссельмаш | — | 411 495 | 0 | 0 | 0 | 411 495 (100%) | 0 |
| 5 | АГР Ховрино | — | 629 195 | 0 | 600 003 | 0 | 29 192 (5%) | 0 |
| 6 | Кедровый | Павлик | 2 100 000 | 15 084 600 | 1 410 997 | 15 081 607 | 689 003 (33%) | 2 993 (0%) |
| 7 | Ледовая Арена | А101 | 7 830 253 | 23 060 795 | 1 010 350 | 27 576 212 | 6 819 903 (87%) | -4 515 417 (-20%) |
| 8 | Лосиноостровская | СМАРТ | 14 169 001 | 7 718 881 | 6 402 670 | 7 741 764 | 7 766 331 (55%) | -22 883 (0%) |
| 9 | Ольховка | Реалстрой | 1 425 381 | 13 929 150 | 135 837 | 13 931 756 | 1 289 544 (90%) | -2 606 (0%) |
| 10 | Семейный | Гринвуд | 3 598 250 | 3 221 865 | 1 785 125 | 3 317 620 | 1 813 125 (50%) | -95 755 (-3%) |
| 11 | Опер. расходы | — | 0 | 0 | 2 375 090 | 237 418 | -2 375 090 | -237 418 |
| 12 | Зарплаты | — | 0 | 35 000 | 6 625 530 | 150 000 | -6 625 530 | -115 000 (-329%) |
| 13 | Личные расходы | — | 0 | 0 | 1 638 000 | 0 | -1 638 000 | 0 |
| ИТОГО | 38 917 770 | 63 050 291 | 27 437 353 | 68 993 826 | 11 480 417 (29%) | -5 943 535 (-9%) | ||
Закрытые проекты 5
| № | Название | Заказчик | План выручка | Факт выручка | План расход | Факт расход | План маржа | Факт маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Молодцова | — | 0 | 1 245 000 | 0 | 1 238 597 | 0 | 6 403 |
| 2 | Нест Техно | — | 0 | 1 714 000 | 0 | 1 685 946 | 0 | 28 054 |
| 3 | Отель Высота 511 | — | 0 | 568 935 | 0 | 563 458 | 0 | 5 477 |
| 4 | Сосенское 28 | — | 0 | 7 063 047 | 0 | 7 059 456 | 0 | 3 591 |
| 5 | Храм Магадан | Павлик | 0 | 7 201 250 | 0 | 7 206 272 | 0 | -5 022 |
| Итого закрытые | 0 | 17 792 232 | 0 | 17 753 730 | 0 | 38 502 | ||